Galvenā ārsta vietnieks medicīnas darbā, nodaļu vadītāji, farmaceits, farmaceits. Korupcijas risku karte Korupcijas risku karte bankās
VALSTS IESTĀDE
Hanti - Mansu autonomais apgabals - Ugra
"Ņižņevartovskas prettuberkulozes dispansers"
__________________________________________________
PASŪTĪT
“Par korupcijas risku novērtēšanu”
datēts ar 2015.gada 17.novembri Nr.302/1
Ņižņevartovska
Lai nodrošinātu pareizu Nolikuma 2.5.4. Pretkorupcijas plāns Hantimansijskas autonomajā apgabalā - Ugra 2014.-2015. gadam, apstiprināts ar Hantimansijskas autonomā apgabala - Ugras gubernatora rīkojumu Nr. 45-rg, kas datēts ar 2014. gada 30. janvāri. (grozīts 05.08.2014.)
ES PASŪTU:
1. Apstipriniet šādus sarakstus:
a) Ņižņevartovskas pretTB dispansera (turpmāk – iestāde) funkciju saraksts, kuru īstenošanas laikā ir vislielākā korupcijas iespējamība (turpmāk – korupcijai bīstamas funkcijas (pielikums Nr. 1);
b) Iestādes amatu saraksts, kuru aizpildīšana saistīta ar korupcijas riskiem (pielikums Nr. 2);
c) Korupcijas risku karte (pielikums Nr.3).
2. Līgumu nodaļas vadītājs, V.G. Černousenko:
a) ne retāk kā reizi gadā precizē (pielāgo) iestādē to amatu sarakstu, kuru nomaiņa saistīta ar korupcijas riskiem;
b) uzraudzīt izpildi darba pienākumi kuru darbība saistīta ar korupcijas riskiem, un nepieciešamības gadījumā sagatavo priekšlikumus korupcijas riska funkciju izmaiņu veikšanai.
3. Es paturu kontroli pār šī rīkojuma izpildi.
Un apmēram. galvenais ārsts L.N. Vjazenceva
Pielikums Nr.1
IESTĀDES FUNKCIJU SARAKSTS, KURU ĪSTENOŠANA
VISPĀRĪGĀK IR KORUPCIJAS IESPĒJAMĪBA
1. Funkcijas medicīnas pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem, tostarp:
Specializētā, tostarp augsto tehnoloģiju medicīniskā aprūpe;
medicīniskā pārbaude;
Darbības, kas saistītas ar narkotisko, psihotropo vielu un to prekursoru apriti;
Hantimansijskas autonomā apgabala Ugras specializētā dzīvojamā fonda dzīvojamo telpu īres pakalpojumi, kas atrodas iestādes operatīvajā vadībā;
Par darbu ar iedzīvotāju un organizāciju aicinājumiem.
2. Funkcijas, kas saistītas ar preču, darbu un pakalpojumu piegādes pasūtījumu veikšanu iestādes vajadzībām.
3. Materiāltehnisko resursu uzglabāšanas un sadales funkcijas.
4. Aprites un lietošanas funkcijas zāles.
5. Ienākumu saņemšana un sadale no iestādes atļautās ienākumus nesošās darbības.
6. Iestādes mantas valdīšana, lietošana un atsavināšana.
Pielikums Nr.2
uz 2015.gada 17.novembra rīkojumu Nr.302/1.
RITINĀT
FUNKCIJAS IESTĀDES POSTĀJAS
SAISTĪTS AR KORUPCIJAS RISKIEM
1. Galvenā ārsta vietnieki.
2. Galvenais grāmatvedis.
3. Galvenā grāmatveža vietnieks.
4. Galvenā māsa.
5. Vecākā medmāsa.
6. Dispansijas nodaļas vadītājs.
7. Terapeitiskās nodaļas vadītājs, ftiziatrs (visas slimnīcas nodaļas).
8. Radioloģijas nodaļas vadītājs, radiologs.
9. Tuberkulozes plaušu ķirurģijas nodaļas vadītājs, torakālais ķirurgs.
10. Laboratorijas vadītājs, ārsts - klīniskā laboratoriskā diagnostika.
11. Laboratorijas vadītājs, bakteriologs.
12. Organizatoriskās un metodiskās daļas vadītājs - ārsts metodiķis.
13.Aktiermāksla personāla daļas vadītājs.
14. HR speciālists.
15. Līgumu nodaļas vadītājs.
16. Juridiskais konsultants.
17. Noliktavas (pārtikas preču) vadītājs.
18. Noliktavas (saimniecības) pārzinis.
19.Sadzīves vadītājs.
20. Ražošanas vadītājs (šefpavārs).
21. Saimnieciskās daļas vadītājs.
22. Civilās aizsardzības speciālists.
23.Ekonomiste.
24. Nodaļas vadītājs programmatūra.
25.Garāžas vadītājs.
Pielikums Nr.3
uz 2015.gada 17.novembra rīkojumu Nr.302/1.
IESTĀDES KORUPCIJAS RISKU KARTE
Nē. |
Korupcijai bīstamas pilnvaras |
Struktūrvienības nosaukums |
Amata nosaukums |
Tipiskas situācijas |
Riska līmenis |
Pasākumi korupcijas riska samazināšanai (likvidēšanai). |
Medicīnisko pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem |
Visas iestādes nodaļas |
Galvenā ārsta vietnieks medicīnas darbā, ārstniecībā, visi nodaļu vadītāji |
Sniedzot neadekvātas kvalitātes medicīniskos pakalpojumus, strādājot ar iedzīvotāju vēstulēm un aicinājumiem, tiek piedāvāts par maksu neatspoguļot informācijas pārkāpumus |
|||
Pasūtījumu veikšana, valsts līgumu un citu līgumu slēgšana par preču piegādi, pakalpojumu sniegšanu, iestādes vajadzībām noslēgto darbu veikšanu |
Galvenā ārsta vietnieks, galvenais grāmatvedis, saimnieciskās daļas vadītājs, līgumu nodaļas vadītājs, ekonomists, juriskonsults |
Valsts līgumu un līgumu projektu sagatavošana faktiski paveikto darbu un sniegto pakalpojumu īstenošanai. Slēdzot līgumu un/vai vienošanos par pakalpojumu sniegšanu, darbu veikšanu, ir informācija, ka šie darbi vai pakalpojumi ir faktiski sniegti. Pieņemot lēmumu par preču, sniegto pakalpojumu un/vai veikto darbu pieņemšanu, piegādātāja/uzņēmēja pārstāvis saņem piedāvājumu “pievērt acis” uz konstatētajiem pārkāpumiem. |
Līgumprojektu, līgumu, tehnisko specifikāciju pretkorupcijas ekspertīzes veikšana. Regulāri skaidrojot darbiniekiem pienākumu nekavējoties informēt darba devēja pārstāvi par jebkuru pamudinājumu uzņemties saistības korupcijas nodarījums Skaidrot darbiniekiem sodus par korupcijas pārkāpumiem. |
|||
Materiāli tehnisko resursu uzglabāšana un sadale |
Administratīvais un saimnieciskais aparāts, visas iestādes nodaļas un nodaļas |
Galvenā ārsta vietniece saimnieciskajos jautājumos, galvenā māsa, vecākā medicīnas māsa, nodaļu un nodaļu vadītāji |
Pieņemot preces, pakalpojumus, darbus to faktiskā prombūtnē, tas tiek piedāvāts finansiāli atbildīgajai personai skaidrā naudā vai dāvana. Nepieciešamo un saņēmējam par atlīdzību pieejamo materiāltehnisko līdzekļu piešķiršana atlīdzībai |
Regulāri skaidrot darbiniekiem pienākumu nekavējoties paziņot darba devēja pārstāvim, ja tas sliecas izdarīt koruptīvu nodarījumu Skaidrot darbiniekiem sodus par korupcijas pārkāpumiem. |
||
Zāļu aprites un lietošanas funkcijas. |
Aptiekas noliktava, aptiekas punkts, dienas stacionārs, diennakts stacionārs |
Galvenā ārsta vietnieks medicīnas darbā, nodaļu vadītāji, farmaceits, farmaceits |
Zāļu izsniegšana, kas nav iekļauta noteiktajā ārstēšanas kursā vai naudas kompensācijas vai dāvanas receptē |
Regulāri skaidrot darbiniekiem pienākumu nekavējoties paziņot darba devēja pārstāvim, ja tas sliecas izdarīt koruptīvu nodarījumu Skaidrot darbiniekiem sodus par korupcijas pārkāpumiem. |
||
Ienākumu saņemšana un sadale no iestādes atļautās ienākumus nesošās darbības. |
Administratīvie un saimnieciskie aparāti |
Galvenā ārsta vietniece, galvenā grāmatvede |
Saņemot ienākumus no organizācijām, uzņēmējiem un privātpersonām par balvām vai dāvanām. Ienākumu sadale par atlīdzību, dāvanas saņemšana. |
Kontrole pār ienākumu saņemšanu un sadali no atļautajām ienākumu gūšanas darbībām. Regulāri skaidrot darbiniekiem pienākumu nekavējoties paziņot darba devēja pārstāvim, ja tas sliecas izdarīt koruptīvu nodarījumu Skaidrot darbiniekiem sodus par korupcijas pārkāpumiem. |
||
Iestādes mantas valdīšana, lietošana un atsavināšana. |
Administratīvie un saimnieciskie aparāti |
Galvenā ārsta vietnieks, galvenais grāmatvedis, saimnieciskās nodaļas vadītājs |
Īpašuma piešķiršana nomai bez īpašnieka atļaujas par samaksu vai dāvinājuma saņemšanu |
Īpašuma izmantošanas kontrole. Skaidrot darbiniekiem sodus par korupcijas pārkāpumiem. |
“Par korupcijas risku kartes apstiprināšanu”
Lai īstenotu federālo likumu Krievijas Federācija 2008.gada 25.decembra Nr.273-FZ “Par korupcijas apkarošanu”, vadoties pēc Dagestānas Republikas Veselības ministrijas 2017.gada 12.oktobra vēstules ar numuru 14-02/10-289, saskaņā ar Dagestānas Republikas galvas un valdības administrācija, saskaņā ar metodiskajiem ieteikumiem “Korupcijas risku karšu” izstrādei par pretkorupcijas jautājumiem, lai paaugstinātu darba efektivitāti korupcijas risku minimizēšanai un savlaicīgai identificēšanai un neitralizēšanai. par dažāda veida korupciju, es pasūtu:
- Apstiprināt valsts budžeta iestādes “Babajurtas centrālā rajona slimnīca” Korupcijas risku karti, saskaņā ar pielikumu.
- Iepazīstināt ar šo rīkojumu visus Valsts budžeta iestādes “Babajurtas centrālā rajona slimnīca” darbiniekus pret parakstu.
- Nodrošināt, ka Babajurtas centrālās reģionālās slimnīcas Korupcijas riska karte tiek ievietota interneta informācijas un telekomunikāciju tīklā iestādes oficiālajā tīmekļa vietnē.
- Rīkojums tiek paziņots visiem Babajurtas centrālās reģionālās slimnīcas darbiniekiem.
- Es paturu kontroli pār šī rīkojuma izpildi.
- Rīkojums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas.
INFORMĀCIJA
Pretkorupcijas SBURD "Babajurtas centrālā rajona slimnīca"
Cienījamie pacienti, Dagestānas Republikas Valsts budžeta iestādes "Babajurtas centrālā rajona slimnīca" vadība informē, ka mūsu iestādē nevajadzētu dot naudu medicīnas darbiniekiem par jums sniegtajiem pakalpojumiem. medicīniskā aprūpe bez grāmatvedības dokumentu reģistrācijas (līgums par maksas medicīnisko pakalpojumu sniegšanu, stingras atskaites kvītis).
Par iespējamām korupcijas izpausmēm varat ziņot Dagestānas Republikas Valsts budžeta iestādes "Babajurtas centrālā rajona slimnīca" vadībai šādos veidos:
- Izmantojot pasta pakalpojumu. Sūtiet vēstuli uz adresi - 368060, Babayurt ciems, Irchi kazaku iela 13, galvenajai ārstei Jaminai Abzakaevnai Alijevai vai medicīnas nodaļas galvenā ārsta vietniekam Radikam Nadirbekovičam Zalibekovam.
- Izmantojot pilsoņu apelācijas lodziņu, kas atrodas pēc adreses: Babayurt ciems, Irchi Kazaka iela 13, Centrālās rajona slimnīcas galvenā ēka, fae, 1. stāvs.
- Pa tālruni 2-11-90 (galvenais ārsts) vai 2-11-90 (sekretāre).
- Personīgi sazinoties ar Dagestānas Republikas valsts budžeta iestādes "Babajurtas centrālā rajona slimnīca" galveno ārstu Alievu D.A. pieņemšanas laikā no 14:00 līdz 16:00 vai pie medicīnas nodaļas galvenā ārsta vietnieka Zalibekova R.N.. darba dienās no 10:30 līdz 13:30.
- Izmantojot elektronisku apelāciju uz e-pasta adresi
iestādēm. j vai iestādes mājaslapā, aizpildot
Pieteikšanās iemesli var būt:
- kukuļņemšana un naudas dāvanu pieņemšana no iestādes darbinieku puses;
- dāvanas vai citi vērtības nodošanas veidi;
- kukuļu pieprasīšana, kūdīšana un/vai pieņemšana;
- izmantot mērķiem, kas nav saistīti ar dienesta pienākumu veikšanu, loģistikas līdzekļiem vai cita veida atbalstu valsts īpašums, kā arī to nodošanu citām personām.
Korupcijas apkarošanas noteikumi Babajurtas centrālajā rajona slimnīcā Saskaņā ar 2016.gada 24.augusta norādījumiem Nr.01-15/1 -09-58/16 uz Valsts galvas un valdības administrācijas Pretkorupcijas departamenta vēstuli Dagestānas Republikas 2016. gada 23. augusts. Nr.01-15/1-06-18/16 un federālais likums 2008.gada 25.decembra Nr.273 “Par korupcijas apkarošanu”
16.10.2017 Nr. |
Korupcijas riska karte
Korumpēti bīstami spēki |
Vārds strukturāli divīzijas |
Amata nosaukums (norādot pilnu vārdu) |
Tipiskas situācijas |
Korupcijas riska minimizēšanas (likvidēšanas) pasākumi, ieviešanas termiņi |
||
Dagestānas Republikas valsts budžeta iestādes Babajurtas centrālā rajona slimnīcas budžeta veidošana un izpilde |
nemērķtiecīgi lietojums budžetu |
PFHD veidošana pēc pieteikumiem ar ekonomisku pamatojumu, apstiprināšana M3 RD, PMIF RD PFHD ieviešanas analīzes veikšana reizi ceturksnī |
||||
Dagestānas Republikas valsts budžeta iestādes Babajurtas centrālā rajona slimnīcas finanšu un saimnieciskās darbības pārskatu sagatavošana |
Ekonomikas nodaļa, grāmatvedība |
Galvenais ārsts Dagestānas Republikas valsts budžeta iestāde Babajurtas centrālā rajona slimnīca Alieva J.A. galvenais grāmatvedis Metejevs K.M. Dagestānas Republikas valsts budžeta iestādes Babajurtovskas centrālā rajona galvenā ārsta vietnieks |
datu sagrozīšana, slēpšana vai nepatiesa uzrādīšana grāmatvedība grāmatvedības un atskaites dokumentos |
Pārskatu ģenerēšana, izmantojot programmatūru Nepieciešamo ziņošanas veidlapu publicēšana vietnēs, kas paredzētas spēkā esošajos Krievijas Federācijas tiesību aktos Krievijas Federācijas un augstāko iestāžu tiesību aktos noteiktajos termiņos |
slimnīca ekonomikas jautājumos Amangulova Z.N. |
||||||
Materiāli tehnisko resursu, darbu un pakalpojumu saņemšanas, uzglabāšanas un izplatīšanas kārtība Dagestānas Republikas valsts budžeta iestādē Babajurtas centrālajā rajona slimnīcā |
Grāmatvedības, administratīvie un saimnieciskie pakalpojumi, nodaļas |
Galvenais grāmatvedis Metejevs K.M. Dagestānas Republikas Valsts budžeta iestādes Babajurtas centrālās rajona slimnīcas galvenā ārsta vietnieks ACh Adzhiev G.A. galvenā māsa Makhmudov S.A. |
Preču, darbu, pakalpojumu saņemšana nepilnā apmērā Preču, darbu, pakalpojumu saņemšana neatbilstoši līguma noteikumiem Preču, darbu, pakalpojumu izplatīšana citiem mērķiem Finanšu dokumentu (rēķinu, pavadzīmju, veikto darbu sertifikātu) viltošana utt.) |
Materiāltehnisko resursu aprites uzskaite, izmantojot programmatūru Preču, darbu, pakalpojumu pieņemšana stingri ar komisijas vērtējumu par kvalitāti un apjomu Krājumu un pamatlīdzekļu komisijas norakstīšana. Īpaši vērtīgu īpašumu norakstīšana, vienojoties ar Dibinātājiem, tiek veikta regulāri |
||
Dagestānas Republikas valsts budžeta iestādes Babajurtas centrālā rajona slimnīcas ieņēmumu gūšana no maksas medicīnisko pakalpojumu sniegšanas un citām ienākumus nesošām darbībām |
Ekonomikas nodaļas grāmatvedības galvenais ārsts |
Dagestānas Republikas Valsts budžeta iestādes Babajurtas centrālās rajona slimnīcas galvenais ārsts Alieva J.A., Meteev K.M. Dagestānas Republikas Valsts budžeta iestādes Babajurtas centrālās rajona slimnīcas galvenā ārsta vietniece ekonomikas jautājumos Amangulova Z.N. |
Apmaksas pieņemšana par valsts galvojumu sarakstā iekļautajiem medicīniskajiem pakalpojumiem Apmaksas par medicīniskajiem pakalpojumiem pieņemšana, neizsniedzot obligātos finanšu dokumentus (līgumu, kases čeku) Apmaksas par sniegtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem pieņemšana |
Medicīnisko pakalpojumu apmaksas mehānisma kontrole Cenrāža publicēšana Dagestānas Republikas Valsts budžeta iestādes Babajurtovska centrālā rajona slimnīcas mājaslapā un informācijas stendos Dagestānas Republikas Valsts budžeta iestādes Babajurtovska centrālās reģionālās slimnīcas nodaļās telpu iznomāšanai ar atļauju NSO Īpašuma un zemes attiecību departamenta un nosakot pašizmaksu par 1 kv.m, piesaistot licencētu organizāciju izmaksu tāmju veikšanai. īre pastāvīgi |
nav servisa |
||
atbilstošs |
||
apgalvot pretējo |
||
cenrādis |
||
valsts budžeta iestādes telpās |
||
Babajurtovska |
||
Centrālā |
||
apgabals |
||
slimnīcā iekšā |
||
īre no mutes mutē |
||
līgumiem |
||
Uzkrāšana |
||
darbinieki, nevis |
||
tie, kas ir strādājuši |
||
darba laiks, |
||
nodrošināta |
||
darbs |
Atbilstības auditu veikšana |
|
vienošanās Iestāde |
Dagestānas Republikas Valsts budžeta iestādes darbinieki Babayurtovskaya |
|
nekādas algas |
Centrālā rajona slimnīca |
|
atbilstošs |
darba stundas |
|
specialitāte iekšā |
Galvenās iekšējās kontroles veikšana |
|
diploms Dibināšanas un |
dokumenti Ikmēneša sagatavošanas kontrole |
|
primārie uzkrājumu dokumenti |
||
kompensācijas |
algas |
|
Algu un algu saraksta pārvaldīšana |
||
stimulējot |
maksas par informācijas līdzekļiem |
|
nekādu maksājumu |
programmas |
|
pamatojumu |
Darba algas izmaksa uz karšu kontiem |
|
darbiniekiem |
||
algas |
pastāvīgi |
|
skaidrā naudā |
||
monetāri |
||
nozīmē |
||
Pārkāpums |
||
maksājuma nosacījumi |
||
algas |
Publiskā iepirkuma īstenošana Dagestānas Republikas valsts budžeta iestādē Babajurtas centrālā rajona slimnīcā |
Dagestānas Republikas Valsts budžeta iestādes Babajurtas centrālā rajona slimnīcas grāmatvedības nodaļas galvenais ārsts |
Dagestānas Republikas Valsts budžeta iestādes Babajurtas centrālās rajona slimnīcas galvenais ārsts Alieva J.A., Meteev K.M. Dagestānas Republikas Valsts budžeta iestādes Babajurtas centrālās rajona slimnīcas galvenā ārsta vietniece ekonomikas jautājumos Amangulova Z.N. |
|
Dagestānas Republikas Valsts budžeta iestādes Babajurtas centrālā rajona slimnīcas darbinieku pieņemšanas darbā un atlaišanas kārtība |
Cilvēkresursu nodaļas galvenais ārsts, |
Dagestānas Republikas Valsts budžeta iestādes Babajurtas centrālā rajona slimnīcas galvenais ārsts Alijeva J. A. Cilvēkresursu nodaļa Kurakhmaeva G. |
Līguma Sākotnējās maksimālās cenas veidošana, saskaņošana ar galveno budžeta līdzekļu pārvaldītāju, ar starpresoru darba grupu (komisiju)
Iekšējās kontroles veikšana Interešu konfliktu risināšanas kārtības ieviešana Regulāra darba dienas iekšējo darba noteikumu izpildes uzraudzība pastāvīgi
Sagatavošana |
||
neuzticams |
||
dokumenti priekš |
||
uzdevumiem |
||
darbiniekiem |
||
Valsts |
||
un departamentu |
||
Lēmums par iecelšanu vai dokumentu iesniegšanu |
||
Sagatavošana |
||
neuzticams |
lai darbinieki saņemtu apbalvojumus, |
|
dokumenti priekš |
kompensācijas maksājumi, pašvaldības |
|
tikšanās |
mājokli izsniedz Dagestānas Republikas Valsts budžeta iestādes komisija |
|
kompensācijas |
Babajurtas centrālais rajons |
|
maksājumi (īre |
slimnīca |
|
ja nepieciešams |
||
vienreizējs |
||
maksājumi ārstiem, |
||
saņemšana |
||
pašvaldības |
||
materiāls |
||
darbinieki) |
||
Kvīts |
||
atlīdzības |
||
priekš: saņemšanas |
||
invalīds |
||
tee, saņemšana |
||
uzņemšana uz |
||
noteiktu darbu veikšana, TTL TTL GTTL TTT1L |
Īstenošana Informācijas sistēmas pacientu pakalpojumiem (elektroniski |
|
saņemšana |
reģistrācija, elektroniskā ambulatorā |
|
informācija par |
kartes utt.) pastāvīgi |
|
nepiemērotība priekš |
||
militārais dienests, |
||
individuāls |
||
pacientam |
||
apstiprinājums |
||
vai slēpšana |
||
vienu vai otru |
||
medicīnas |
faktori, |
||
iegūstot nepieciešamo |
||
recepte vai |
||
norādes uz |
||
apskate, apskate |
||
izkropļojumu |
||
taisnība |
||
nāves cēloņi |
||
Kvīts |
||
atlīdzības |
||
renderēšanai |
||
medicīnas |
||
iekļauti pakalpojumi |
||
ritiniet |
||
valsts garantijas |
||
Kvīts |
||
atlīdzības |
||
renderēšanai |
informācijas stendos un pie amatpersonas |
|
medicīnas |
vietne internetā |
|
pastāvīgi |
||
atbilstošs |
||
par apstiprinātu |
||
cenrādis |
||
Babajurtovska |
||
Centrālā |
||
apgabals |
||
slimnīca |
Valsts funkciju izpildes institūcijas administratīvo noteikumu analīze
Galvenais ārsts, galvenā ārsta vietnieks, šef
grāmatvede, cilvēkresursu nodaļa, galvenā medmāsa, nodaļu vadītāji,
Dagestānas Republikas valsts budžeta iestāde Babajurtas centrālā rajona slimnīca
Dagestānas Republikas valsts budžeta iestādes Babajurtas centrālās rajona slimnīcas galvenais ārsts Alieva J.A. Dagestānas Republikas Babajurtas centrālās rajona slimnīcas galvenā ārsta vietnieks Zalibekovs R.N. Dagestānas Republikas valsts budžeta iestādes Babajurtas centrālās rajona slimnīcas galvenā ārsta vietniece Kagermanova J. Dagestānas Republikas valsts budžeta iestādes Babajurtas centrālās rajona slimnīcas galvenā ārsta vietniece Amangulova Z.N. Dagestānas Republikas valsts budžeta iestādes Babajurtas centrālā rajona slimnīcas galvenā ārsta vietnieks Adžijevs G.A.
Galvenais grāmatvedis Metejevs K.M. HR departaments Kurakhmaeva G. galvenā māsa Makhmudova S.A.
Atklājot |
||
elementi |
||
administratīvā |
||
procedūras |
||
("kritisks |
||
nodrošinot |
||
Valsts |
||
pakalpojumu laikā |
||
no kuriem visvairāk |
||
droši vien |
||
rašanās |
||
korupcija, kā arī |
Atskaišu sniegšana par paveikto darbu, |
|
strukturāli |
videonovērošanas uzstādīšana. |
|
divīzijas un to |
reizi ceturksnī |
|
amatpersonas, |
||
tieši |
||
īstenošanā |
||
īstenošana |
||
korupcija - |
||
valsts budžeta iestādes pilnvaras |
||
RD Babajurtovska |
||
Centrālā |
||
apgabals |
||
slimnīca |
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Korupcijas riska novērtējums ir vissvarīgākais elements KGBUZ "Bērnu pilsētas klīniskā slimnīca Nr.7, Barnaula" pretkorupcijas politiku, kas ļauj nodrošināt īstenoto pretkorupcijas pasākumu atbilstību Iestādes darbības specifikai un racionālu darbu veikšanai atvēlēto resursu izmantošanu. lai novērstu korupciju Iestādē.
1.2. Korupcijas risku novērtēšanas mērķis ir identificēt konkrētus Iestādes procesus un darbības, kuru īstenošanas laikā pastāv vislielākā iespējamība, ka Iestādes darbinieki izdarīs koruptīvus nodarījumus gan personīga labuma gūšanas nolūkos, gan ar mērķi gūt pabalsti iestādei.
1.3. Šī regula ir izstrādāta, ņemot vērā Metodiskie ieteikumi par korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu izstrādi un pieņemšanu organizācijās, ko izstrādājusi Darba ministrija un sociālā aizsardzība Krievijas Federācija, iestādes harta un citi iestādes vietējie akti.
2. Korupcijas risku novērtēšanas kārtība
2.1. Korupcijas risku novērtēšana Iestādes darbībā tiek veikta regulāri katru gadu.
Pamatojoties uz korupcijas risku novērtējumu, tiek sastādīts korupcijai bīstamo funkciju saraksts un izstrādāts pasākumu kopums korupcijas risku novēršanai vai minimizēšanai.
2.2. Korupcijas risku izvērtēšanu Iestādes darbībā veic par korupcijas nodarījumu novēršanu atbildīgā amatpersona - juriskonsults.
2.3. Korupcijas riska novērtējuma veikšanas posmi:
1. Veikt Iestādes darbības analīzi, izceļot:
Individuālie procesi;
Procesu sastāvdaļas (apakšprocesi).
2. Identificēt “kritiskos punktus” (elementus (apakšprocesus), kuru īstenošanas laikā korupcijas iespējamība ir vislielākā
nodarījumi).
3. Apakšprocesiem, kuru īstenošana saistīta ar korupcijas risku, sastādīt iespējamo koruptīvo nodarījumu aprakstu, tajā skaitā:
Pabalsta vai priekšrocību raksturojums, ko Iestādes vai Iestādes darbinieks var saņemt, izdarot koruptīvu nodarījumu;
Amati Iestādē, kas ir “atslēgas” koruptīva nodarījuma izdarīšanai (potenciāli korumpēti amati);
Iespējamie koruptīvo maksājumu veikšanas veidi (naudas atlīdzības, pakalpojumi, pabalsti utt.).
4. Pamatojoties uz veikto analīzi, izveidot Iestādes korupcijas risku karti (“kritisko punktu” un iespējamo korupcijas nodarījumu kopsavilkumu).
5. Izveidojiet ar augstu korupcijas risku saistīto amatu sarakstu.
6. Izstrādāt pasākumu kopumu korupcijas risku novēršanai vai minimizēšanai. Šādi pasākumi ir izstrādāti katram “kritiskajam punktam”. Atkarībā no konkrētā procesa specifikas šādi pasākumi ietver:
Apmācību pasākumu vadīšana Iestādes darbiniekiem par pretkorupcijas jautājumiem;
Lēmumu atsevišķos jautājumos pirms to pieņemšanas saskaņošana ar novada izpildvaras iestādi, kas veic dibinātāja funkcijas;
Elektronisko mijiedarbības sistēmu ar iedzīvotājiem un organizācijām ieviešana;
Iekšējās kontroles veikšana pār Iestādes darbinieku pienākumu izpildi (pārbaudes darbības, pamatojoties uz saņemto informāciju par korupcijas izpausmēm).
3. Korupcijas risku karte
Paaugstināta korupcijas riska jomas (korupcijai bīstamās funkcijas un pilnvaras), kuras tiek uzskatītas par visvairāk predisponējošām korupcijas nodarījumu rašanos;
Iestādes amatu saraksts, kas saistīts ar noteiktu paaugstināta korupcijas riska jomu (ar korupcijai bīstamu funkciju un pilnvaru īstenošanu);
Tipiskas situācijas, kas raksturo ieguvumus vai priekšrocības, ko atsevišķi darbinieki var saņemt, izdarot koruptīvu nodarījumu;
Pasākumi, lai novērstu vai samazinātu korupcijai bīstamās funkcijas.
3.2. Karti izstrādā Iestādē par koruptīvo nodarījumu novēršanu atbildīgā amatpersona atbilstoši šo noteikumu pielikumā noteiktajai formai, un to apstiprina Iestādes vadītājs.
3.3. Karte var tikt mainīta:
Pamatojoties uz Iestādē veiktā ikgadējā korupcijas risku novērtējuma rezultātiem;
Ja tiek veiktas izmaiņas darba apraksti Iestādes darbinieki, kuru amati ir norādīti Kartē vai Iestādes dibināšanas dokumentos;
Ja Iestādē atklājas korupcijas fakti.
3.4. KGBUZ "Bērnu pilsētas klīniskā slimnīca Nr.7, Barnaula" korupcijas risku karte ir šī pielikums Nr.1.
Noteikumi.
KGBI "Bērnu pilsētas klīniskā slimnīca Nr.7, Barnaula" KORUPCIJAS RISKU KARTE
Nē. |
Korupcijai bīstamas pilnvaras |
Amata nosaukums |
Tipiskas situācijas |
Riska līmenis |
Pasākumi korupcijas riska samazināšanai (likvidēšanai). |
Organizācija aktivitātes iestādēm |
Galvenais ārsts, priekšnieka vietnieks ārsti, vadītāji strukturāli divīzijas |
Izmantojot savu; oficiālās pilnvaras saskaņā ar personisko jautājumu risināšana saistīts ar apmierinātība materiālās vajadzības amatpersona vai viņa radinieki vai personas; interese |
Vidēji |
1) Informācijas atklātība iestādēm. 2) Atbilstība paziņojumiem (iestādes pretkorupcijas politika. 3) Paskaidrojums darbiniekiem par pasākumiem atbildība par apņemšanos |
|
Iestādes vietējo aktu, normatīvo organizatorisko un administratīvo dokumentu un individuālo izpildu dokumentu projektu sagatavošana |
Galvenais ārsts, priekšnieka vietnieks ārsti, vadītāji strukturāli divīzijas, juriskonsults |
Korupcijas faktu klātbūtne vietējā tiesību akti, iestādes normatīvie akti |
Vidēji |
1) Iesaistīšanās projektu izstrādē Iestādes komandas vietējās darbības, arodbiedrība, darba grupu izveide. 2) Vietējo projektu sagatavošana noteikumi, organizatoriski administratīvie dokumenti un individuāla izpilde Iestādes dokumenti precīzi saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem tiesību akti par apkarošanu |
|
Darbinieku pieņemšana darbā. |
Struktūrvienību vadītāji, cilvēkresursu daļas vadītājs, cilvēkresursu speciālists. |
Likumā neparedzētu pabalstu nodrošināšana. |
Zems |
1) Darba intervijas vadīšana. 2) Skaidrojošais darbs ar; atbildīgās personas par pasākumiem; atbildība par korupcijas pārkāpumiem |
|
Darbs ar servisa informāciju |
Galvenais ārsts, galveno ārstu vietnieki, iestādes struktūrvienību vadītāji, medicīnas un māsu personāls, iestādes darbinieku amati, medicīniskās statistikas nodaļas vadītājs. |
Amata pienākumu pildīšanas laikā iegūtās informācijas izmantošana personiskām vai grupu interesēm, ja šāda informācija nav oficiālai izplatīšanai. Mēģinājums nesankcionēti piekļūt informācijas resursiem. |
Vidēji |
1) Iestādes apstiprinātās pretkorupcijas politikas ievērošana. 2) Iepazans ar normatīvie dokumenti regulējot korupcijas novēršanas un apkarošanas jautājumus iestādē 3) Paskaidrojums darbiniekiem par sodiem par koruptīvo nodarījumu izdarīšanu. |
|
Pārskatu dokumentu sagatavošana |
Galvenais ārsts, galveno ārstu vietnieki, struktūrvienību vadītāji, ārstniecības personas, vecākās māsas, medicīniskās statistikas nodaļas vadītājs, programmētāji, darbinieku amati, kas atbild par dokumentāciju. |
Apzināti nepatiesas informācijas sagrozīšana, slēpšana vai sniegšana atskaites dokumentos. |
Vidēji |
1) Dokumentu apstiprināšanas sistēma atbildīgās personas. 2) Iekšējās kontroles organizēšana pār amatpersonu pienākumu izpildi, pamatojoties uz pārbaudes darbību mehānismu. 3) Paskaidrojums atbildīgajām personām par: atbildības pasākumiem par koruptīvo nodarījumu izdarīšanu. |
|
Operācijas ar narkotiskajām un psihotropajām vielām. |
Farmācijas nodaļas vadītājs - vecākais farmaceits, galvenā māsa, medicīnisko aprūpi sniedzošo struktūrvienību vadītāji. |
Izņemšana no legālās aprites |
Vidēji |
1) Iestādes vadības kontrole par medicīnas izvēle un izvietošana personāls, kas atbildīgs par darbu ar ar norādītajiem līdzekļiem. 2) Telpas drošības nodrošināšana zāļu uzglabāšana. 3) Sapulču rīkošana ar Galvenā ārsta vietnieks par medicīnas nodaļa ar atskaiti šo vielu lietošanu, kā arī to turpmākās iegādes pamatojumu. |
|
Algas aprēķins |
Galvenais grāmatvedis, grāmatvedības darbinieki, struktūrvienību vadītāji, ierēdņiem Atbildīgs par darba laika uzskaites lapas aizpildīšanu. |
Darba laiks netiek apmaksāts pilnībā. Apmaksa par darba laiku pilnā apmērā gadījumos, kad darbinieks faktiski nebija darba vietā |
Vidēji |
1) Līdzekļu izlietojums darba samaksai stingri ievērojot Noteikumus par darba samaksa un koplīgums. 2) Paskaidrojums atbildīgajām personām par atbildības pasākumi par apņemšanos korupcijas noziegumi. |
|
Maksas medicīnas pakalpojumu sniegšana |
Par maksas medicīnisko pakalpojumu sniegšanas līgumu slēgšanu atbildīgās iestādes darbinieki, kā arī maksas ārstniecības pakalpojumu sniedzējas iestādes darbinieki. |
Līgumu nenoformēšana par maksas medicīnisko pakalpojumu sniegšanu. |
Vidēji |
1) Par maksas medicīnisko pakalpojumu sniegšanu atbildīgās personas iecelšana. 2) Sistemātiska dizaina pārbaude juridiskie dokumenti maksas medicīnisko pakalpojumu sniegšanai. 3) Paskaidrojums atbildīgajām personām par sodiem par koruptīvo nodarījumu izdarīšanu. |
|
Pasūtījumu veikšana, valsts līgumu un citu līgumu slēgšana par preču piegādi, pakalpojumu sniegšanu, iestādes vajadzībām noslēgto darbu veikšanu |
Galvenā ārsta vietnieks tautsaimniecības jautājumos, galvenais grāmatvedis, vadītāja vietnieks ekonomikas jautājumos, līgumu dienesta vadītājs, līgumu vadītājs, ekonomists, juriskonsults, par sastādīšanu atbildīgās amatpersonas darba uzdevums iepirkuma procedūras, kas noteiktas ar iestādes galvenā ārsta rīkojumu. |
Valsts līgumu un līgumu projektu sagatavošana faktiski paveikto darbu un sniegto pakalpojumu īstenošanai. Slēdzot līgumu un/vai vienošanos par pakalpojumu sniegšanu, darbu veikšanu, ir informācija, ka šie darbi vai pakalpojumi ir faktiski sniegti. Pieņemot lēmumu par preču, sniegto pakalpojumu un/vai veikto darbu pieņemšanu, piegādātāja/uzņēmēja pārstāvis saņem ierosinājumu “pievērt acis” uz konstatētajiem pārkāpumiem. Iepirkuma procesa nepamatota kavēšanās vai paātrināšana. Līguma slēgšana, neievērojot uzstādīšanas procedūru. Nepieņemami kritēriji uzņemšanai un piegādātāja izvēlei. |
Vidēji |
1) Līgumprojektu, līgumu, tehnisko specifikāciju pretkorupcijas ekspertīzes veikšana. 2) Regulāri skaidrot darbiniekiem pienākumu nekavējoties paziņot darba devēja pārstāvim, ja tas sliecas izdarīt koruptīvu nodarījumu 3) Skaidrot darbiniekiem sodus par korupcijas pārkāpumiem. |
|
Materiāli tehnisko resursu glabāšana un izplatīšana un atbilstošās datu bāzes uzturēšana |
Vadītāja vietnieks saimnieciskajos jautājumos, galvenā māsa, vecākā medicīnas māsa, nodaļu un nodaļu vadītāji, noliktavas pārzinis, farmācijas nodaļas vadītājs-vecākais farmaceits, grāmatvedības darbinieki, finansiāli atbildīgās amatpersonas. |
Pieņemot preces, pakalpojumus vai darbu, ja to nav, finansiāli atbildīgajai personai tiek piedāvāta nauda vai dāvana. Materiāltehnisko resursu piešķiršana atlīdzībai, kas pienākas un ir pieejami saņēmējam par atlīdzību. Materiālo vērtību un palīgmateriālu apzināta priekšlaicīga norakstīšana no reģistrācijas ierakstiem. |
Zems |
1) regulāri izskaidrot darbiniekiem pienākumu nekavējoties informēt darba devēja pārstāvi par pamudināšanu uz koruptīvu nodarījumu 2) Skaidrot darbiniekiem sodus par koruptīvu nodarījumu izdarīšanu. |
|
Zāļu aprites un lietošanas funkcijas. |
Galvenā ārsta vietnieks ārstniecības jautājumos, nodaļu vadītāji, farmācijas nodaļas vadītājs-vecākais farmaceits, farmaceiti, farmaceiti, vecākās māsas. |
Zāļu izsniegšana, kas nav iekļauta noteiktajā ārstēšanas kursā, un naudas kompensācijas vai dāvanas recepte |
Zems |
1) Regulāra skaidrošana darbiniekiem par pienākumu nekavējoties informēt darba devēja pārstāvi par pamudināšanu uz koruptīvu nodarījumu 2) Skaidrot darbiniekiem sodus par koruptīvu nodarījumu izdarīšanu. |
|
Ienākumu saņemšana un sadale no iestādes atļautās ienākumus nesošās darbības. |
Galvenā ārsta vietniece, galvenā grāmatvede |
Ienākumu saņemšana no organizācijām, uzņēmējiem un privātpersonām par atlīdzību vai dāvanām. Ienākumu sadale par atlīdzību, dāvanas saņemšana. |
Vidēji |
1) Kontrole pār ienākumu saņemšanu un sadali no atļautajām ienākumu gūšanas darbībām. 2) regulāri izskaidrot darbiniekiem pienākumu nekavējoties informēt darba devēja pārstāvi par pamudināšanu uz koruptīvu nodarījumu 3) Skaidrot darbiniekiem sodus par koruptīvu nodarījumu izdarīšanu. |
|
Iestādes nekustamā īpašuma valdīšana, lietošana un atsavināšana. |
Galvenā ārsta vietniece, galvenā grāmatvede, vadītāja vietniece saimnieciskajos jautājumos, juriskonsulte. |
Īpašuma piešķiršana nomai bez īpašnieka un dibinātāja atļaujas par maksu vai dāvinājuma saņemšanu |
Zems |
1) Īpašuma izmantošanas kontrole. 2) Skaidrot darbiniekiem sodus par koruptīvu nodarījumu izdarīšanu. |