รองหัวหน้าแพทย์ฝ่ายการแพทย์ หัวหน้าแผนก เภสัชกร เภสัชกร รองหัวหน้าแพทย์ฝ่ายการแพทย์ หัวหน้าแผนก เภสัชกร เภสัชกร แผนที่ความเสี่ยงคอร์รัปชั่นของสถานพยาบาล
“เมื่อได้รับอนุมัติแผนที่ความเสี่ยงคอร์รัปชั่น”
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง สหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 25 ธันวาคม 2551 เลขที่ 273-FZ “เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต” นำโดยจดหมายของกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐดาเกสถานหมายเลข 14-02/10-289 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ตามคำแนะนำของ การบริหารงานของหัวหน้าและรัฐบาลของสาธารณรัฐดาเกสถานตามคำแนะนำด้านระเบียบวิธีสำหรับการพัฒนา "แผนที่ความเสี่ยงการทุจริต" ในประเด็นการต่อต้านการทุจริตเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงในการทุจริตและการระบุและการวางตัวเป็นกลางในรูปแบบต่างๆ การทุจริตฉันสั่ง:
- เห็นชอบแผนที่ความเสี่ยงคอร์รัปชั่นของสถาบันงบประมาณของรัฐ “โรงพยาบาลเขตบาบาเยิร์ตเซ็นทรัล” ตามภาคผนวก
- ทำความคุ้นเคยกับคำสั่งนี้กับพนักงานทุกคนของสถาบันงบประมาณแห่งรัฐ "โรงพยาบาล Babayurt Central District" พร้อมลายเซ็น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนที่ความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลภูมิภาค Babayurt Central ได้รับการโพสต์บนข้อมูลอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายโทรคมนาคมบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสถาบัน
- คำสั่งดังกล่าวได้แจ้งให้พนักงานทุกคนของโรงพยาบาล Babayurt Central Regional Hospital ทราบ
- ฉันขอสงวนการควบคุมการดำเนินการตามคำสั่งนี้
- คำสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ลงนาม
ข้อมูล
SBURD ต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเขต Babayurt Central"
เรียนคนไข้ แนวทางของสถาบันงบประมาณของรัฐแห่งสาธารณรัฐดาเกสถาน "โรงพยาบาลเขต Babayurt Central" แจ้งให้คุณทราบว่าในสถาบันของเราคุณไม่ควรให้ เงินสดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์สำหรับบริการที่มอบให้กับคุณ การดูแลทางการแพทย์โดยไม่ต้องลงทะเบียนเอกสารทางบัญชี (ข้อตกลงสำหรับการให้บริการทางการแพทย์แบบชำระเงิน, ใบเสร็จรับเงินการรายงานที่เข้มงวด)
เกี่ยวกับอาการคอร์รัปชันที่เป็นไปได้คุณสามารถรายงานต่อฝ่ายบริหารของสถาบันงบประมาณแห่งรัฐดาเกสถาน "โรงพยาบาลเขต Babayurt Central" ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:
- ผ่านทางบริการไปรษณีย์ ส่งจดหมายไปยังที่อยู่ - 368060 หมู่บ้าน Babayurt ถนน Irchi Cossack 13 ถึงหัวหน้าแพทย์ Aliyeva Jamina Abzakaevna หรือรองหัวหน้าแพทย์ของแผนกการแพทย์ Radik Nadirbekovich Zalibekov
- ผ่านกล่องอุทธรณ์พลเมืองซึ่งตั้งอยู่ตามที่อยู่: หมู่บ้าน Babayurt ถนน Irchi Kazaka 13 อาคารหลักของโรงพยาบาล Central District เฟ ชั้น 1
- ทางโทรศัพท์ 2-11-90 (หัวหน้าแพทย์) หรือ 2-11-90 (เลขานุการ)
- เมื่อติดต่อหัวหน้าแพทย์ของสถาบันงบประมาณแห่งสาธารณรัฐดาเกสถานเป็นการส่วนตัว "โรงพยาบาลเขต Babayurt Central" Alieva D.A. ในช่วงเวลาทำการของแผนกต้อนรับระหว่างเวลา 14:00 น. - 16:00 น. หรือถึงรองหัวหน้าแพทย์ของแผนกการแพทย์ Zalibekov R.N.. ในวันธรรมดาเวลา 10:30 น. - 13:30 น.
- โดยการอุทธรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่อีเมล
สถาบัน j หรือบนเว็บไซต์ของสถาบันโดยกรอกรายละเอียด
เหตุผลในการสมัครอาจรวมถึง:
- การติดสินบนและการรับของขวัญเป็นตัวเงินจากพนักงานของสถาบัน
- ของขวัญหรือการโอนมูลค่าในรูปแบบอื่น
- การชักชวน ยุยง และ/หรือรับสินบน
- ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบในงานโลจิสติกส์หรือการสนับสนุนอื่น ๆ ทรัพย์สินของรัฐรวมทั้งโอนให้บุคคลอื่นด้วย
ระเบียบว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงพยาบาลเขตบาบายิร์ต เซ็นทรัล ตามคำแนะนำลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เลขที่ 01-15/1 -09-58/59 ถึงจดหมายของกรมต่อต้านการทุจริตในฝ่ายบริหารของหัวหน้าและส่วนราชการ แห่งสาธารณรัฐดาเกสถาน ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 01-58/1-06-61/59 และ กฎหมายของรัฐบาลกลางลงวันที่ 25 ธันวาคม 2551 ฉบับที่ 273 เรื่อง การต่อต้านการทุจริต
ลงวันที่ 10/16/2560 เลขที่ |
แผนที่ความเสี่ยงคอร์รัปชัน
พลังอันตรายที่ทุจริต |
ชื่อ โครงสร้าง หน่วยงาน |
ตำแหน่งงาน (ระบุชื่อเต็ม) |
สถานการณ์ทั่วไป |
มาตรการลด (ขจัด) ความเสี่ยงการทุจริตและกำหนดเวลาการดำเนินการ |
||
การจัดตั้งและการดำเนินการตามงบประมาณของสถาบันงบประมาณของรัฐแห่งสาธารณรัฐดาเกสถานโรงพยาบาล Babayurt Central District |
ไม่ใช่เป้าหมาย การใช้งาน งบประมาณ |
การจัดตั้ง PFHD ตามการสมัครโดยมีเหตุผลทางเศรษฐกิจ การอนุมัติใน M3 RD กองทุนประกันสุขภาพภาคบังคับ RD การดำเนินการวิเคราะห์การดำเนินการ PFHD ทุกไตรมาส |
||||
การจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเงินและเศรษฐกิจของสถาบันงบประมาณของรัฐแห่งสาธารณรัฐดาเกสถานโรงพยาบาล Babayurt Central District |
ฝ่ายเศรษฐกิจการบัญชี |
หัวหน้าแพทย์สถาบันงบประมาณของรัฐแห่งสาธารณรัฐดาเกสถาน โรงพยาบาลเขต Babayurt Central Alieva J.A. หัวหน้านักบัญชี Meteev K.M. รองหัวหน้าแพทย์ของสถาบันงบประมาณของรัฐแห่งสาธารณรัฐดาเกสถาน Babayurtovskaya Central District |
การบิดเบือน การปกปิด หรือการบิดเบือนข้อมูล การบัญชีในเอกสารการบัญชีและการรายงาน |
จัดทำรายงานเกี่ยวกับกองทุน ซอฟต์แวร์การเผยแพร่แบบฟอร์มการรายงานที่จำเป็นบนเว็บไซต์ที่กำหนดโดยกฎหมายปัจจุบันของสหพันธรัฐรัสเซียภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียและหน่วยงานระดับสูง |
โรงพยาบาลสำหรับปัญหาทางเศรษฐกิจ Amangulova Z.N. |
||||||
ขั้นตอนการรับจัดเก็บและแจกจ่ายวัสดุและทรัพยากรทางเทคนิคงานและบริการที่สถาบันงบประมาณของรัฐแห่งสาธารณรัฐดาเกสถานโรงพยาบาล Babayurt Central District |
ฝ่ายบริการบัญชี ธุรการ และเศรษฐกิจ |
หัวหน้าฝ่ายบัญชี Meteev K.M. รองหัวหน้าแพทย์ของสถาบันงบประมาณของรัฐแห่งสาธารณรัฐดาเกสถาน โรงพยาบาล Babayurt Central District สำหรับ ACh Adzhiev G.A. น้องสาวคนสำคัญของ Makhmudov S.A. |
การรับสินค้า งาน บริการ ไม่ครบถ้วน การรับสินค้า งาน บริการ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา การกระจายสินค้า งาน บริการ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น การปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน (ใบแจ้งหนี้ ใบส่งมอบ หนังสือรับรองการทำงาน ฯลฯ) |
จัดเก็บบันทึกความเคลื่อนไหวของวัสดุและทรัพยากรทางเทคนิคโดยใช้ซอฟต์แวร์ การรับสินค้า งาน บริการอย่างเคร่งครัด พร้อมประเมินค่าคอมมิชชันด้านคุณภาพและปริมาณ ค่าคอมมิชชัน การตัดสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ถาวร การตัดจำหน่ายทรัพย์สินอันมีค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะดำเนินการตามข้อตกลงของผู้ก่อตั้งเป็นประจำ |
||
การสร้างรายได้ของสถาบันงบประมาณของรัฐแห่งสาธารณรัฐดาเกสถานโรงพยาบาล Babayurt Central District จากการให้บริการทางการแพทย์แบบชำระเงินและกิจกรรมสร้างรายได้อื่น ๆ |
หัวหน้าแพทย์ฝ่ายบัญชี ฝ่ายเศรษฐกิจ |
หัวหน้าแพทย์ของสถาบันงบประมาณของรัฐแห่งสาธารณรัฐดาเกสถาน Babayurt Central District Hospital Alieva J.A. หัวหน้านักบัญชี Meteev K.M. รองหัวหน้าแพทย์ของสถาบันงบประมาณของรัฐแห่งสาธารณรัฐดาเกสถาน โรงพยาบาล Babayurt Central District สำหรับประเด็นทางเศรษฐกิจ Amangulova Z.N. |
การยอมรับการชำระเงินสำหรับบริการทางการแพทย์ที่รวมอยู่ในรายการการค้ำประกันของรัฐ การยอมรับการชำระเงินสำหรับบริการทางการแพทย์โดยไม่ต้องออกเอกสารทางการเงินที่จำเป็น (ข้อตกลง ใบเสร็จรับเงิน) การยอมรับการชำระเงินสำหรับบริการทางการแพทย์ที่มีให้ |
ควบคุมกลไกการชำระค่าบริการทางการแพทย์ การตีพิมพ์รายการราคาบนเว็บไซต์ของสถาบันงบประมาณแห่งรัฐของสาธารณรัฐดาเกสถานโรงพยาบาลเขต Babayurt Central และบนแผงข้อมูลในแผนกของสถาบันงบประมาณแห่งรัฐของสาธารณรัฐดาเกสถานโรงพยาบาลเขต Babayurt Central District ให้เช่าโดยได้รับอนุญาตจาก กรมทรัพย์สินและที่ดินสัมพันธ์ สสช. และกำหนดต้นทุนต่อ 1 ตร.ม. โดยดึงดูดองค์กรที่ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการประมาณต้นทุน เช่าอย่างสม่ำเสมอ |
ไม่มีบริการ |
||
ที่เกี่ยวข้อง |
||
ยืนยันเป็นอย่างอื่น |
||
รายการราคา |
||
สถานที่ของสถาบันงบประมาณของรัฐ |
||
บาบาเยอร์ตอฟสกายา |
||
เซ็นทรัล |
||
เขต |
||
โรงพยาบาลใน |
||
เช่าแบบปากต่อปาก |
||
ข้อตกลง |
||
เงินคงค้าง |
||
พนักงานไม่ใช่ |
||
ผู้ที่ได้ทำงาน |
||
ชั่วโมงการทำงาน |
||
ที่ให้ไว้ |
||
แรงงาน |
การดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด |
|
ข้อตกลง สถานประกอบการ |
พนักงานของสถาบันงบประมาณของรัฐแห่งสาธารณรัฐดาเกสถาน Babayurtovskaya |
|
ไม่มีเงินเดือน |
โรงพยาบาลเซ็นทรัลดิสทริค |
|
ที่เกี่ยวข้อง |
ชั่วโมงการทำงาน |
|
พิเศษใน |
ดำเนินการควบคุมภายในเบื้องต้น |
|
การจัดตั้งประกาศนียบัตรและ |
เอกสารการควบคุมการจัดทำประจำเดือน |
|
เอกสารหลักสำหรับการคงค้าง |
||
ชดเชย |
ค่าจ้าง |
|
การจัดการเงินเดือนและบัญชีเงินเดือน |
||
กระตุ้น |
ค่าธรรมเนียมสำหรับข้อมูลหมายถึง |
|
ไม่มีการชำระเงิน |
โปรแกรม |
|
เหตุผล |
การจ่ายค่าจ้างเข้าบัญชีบัตร |
|
พนักงาน |
||
ค่าจ้าง |
อย่างสม่ำเสมอ |
|
เงินสด |
||
การเงิน |
||
วิธี |
||
การละเมิด |
||
เงื่อนไขการชำระเงิน |
||
ค่าจ้าง |
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะในสถาบันงบประมาณแห่งรัฐของสาธารณรัฐดาเกสถานโรงพยาบาล Babayurt Central District |
หัวหน้าแพทย์, การบัญชี, ฝ่ายเศรษฐกิจ, สถาบันงบประมาณของรัฐแห่งสาธารณรัฐดาเกสถาน โรงพยาบาล Babayurt Central District |
หัวหน้าแพทย์ของสถาบันงบประมาณของรัฐแห่งสาธารณรัฐดาเกสถาน Babayurt Central District Hospital Alieva J.A. หัวหน้านักบัญชี Meteev K.M. รองหัวหน้าแพทย์ของสถาบันงบประมาณของรัฐแห่งสาธารณรัฐดาเกสถาน โรงพยาบาล Babayurt Central District สำหรับประเด็นทางเศรษฐกิจ Amangulova Z.N. |
|
ขั้นตอนการจ้างและเลิกจ้างพนักงานของสถาบันงบประมาณของรัฐแห่งสาธารณรัฐดาเกสถานโรงพยาบาล Babayurt Central District |
หัวหน้าแพทย์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
หัวหน้าแพทย์ของสถาบันงบประมาณของรัฐแห่งสาธารณรัฐดาเกสถาน โรงพยาบาล Babayurt Central District Aliyeva J. A. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล Kurakhmaeva G. |
การก่อตัวของราคาเริ่มต้นสูงสุดของสัญญาข้อตกลงกับผู้จัดการหลักของกองทุนงบประมาณกับคณะทำงานระหว่างแผนก (คอมมิชชั่น)
ดำเนินการควบคุมภายใน ดำเนินการตามขั้นตอนในการแก้ไขข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ ติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบแรงงานภายในวันทำการอย่างสม่ำเสมออย่างสม่ำเสมอ
การตระเตรียม |
||
ไม่น่าเชื่อถือ |
||
เอกสารสำหรับ |
||
การมอบหมายงาน |
||
พนักงาน |
||
สถานะ |
||
และแผนก |
||
การตัดสินใจแต่งตั้งหรือยื่นเอกสาร |
||
การตระเตรียม |
||
ไม่น่าเชื่อถือ |
เพื่อให้พนักงานได้รับรางวัล |
|
เอกสารสำหรับ |
การจ่ายเงินชดเชยเทศบาล |
|
การนัดหมาย |
ที่อยู่อาศัยออกโดยคณะกรรมการของสถาบันงบประมาณของรัฐแห่งสาธารณรัฐดาเกสถาน |
|
ชดเชย |
ย่านกลางบาบาเยิร์ต |
|
การชำระเงิน (สำหรับค่าเช่า |
โรงพยาบาล |
|
ถ้าจำเป็น |
||
ครั้งเดียว |
||
จ่ายเงินให้แพทย์ |
||
การรับ |
||
เทศบาล |
||
วัสดุ |
||
พนักงาน) |
||
ใบเสร็จ |
||
รางวัล |
||
สำหรับ: รับ |
||
พิการ |
||
ทีรับ |
||
เข้ารับการรักษา |
||
ปฏิบัติงานบางอย่าง TTL TTL GTTL TTT1L |
การนำไปปฏิบัติ ระบบสารสนเทศสำหรับบริการผู้ป่วย (อิเล็กทรอนิกส์ |
|
การรับ |
การลงทะเบียนผู้ป่วยนอกแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
|
ข้อมูลเกี่ยวกับ |
การ์ด ฯลฯ) อย่างต่อเนื่อง |
|
ความไม่เหมาะสมสำหรับ |
||
การรับราชการทหาร |
||
รายบุคคล |
||
ให้กับผู้ป่วย |
||
การยืนยัน |
||
หรือการปกปิด |
||
อย่างใดอย่างหนึ่ง |
||
ทางการแพทย์ |
ปัจจัย |
||
สกัดสิ่งที่จำเป็น |
||
ใบสั่งยาหรือ |
||
เส้นทางไป |
||
การสอบ, การสอบ |
||
การบิดเบือน |
||
จริง |
||
สาเหตุของการเสียชีวิต |
||
ใบเสร็จ |
||
รางวัล |
||
สำหรับการเรนเดอร์ |
||
ทางการแพทย์ |
||
บริการที่รวมอยู่ใน |
||
เลื่อน |
||
การค้ำประกันของรัฐ |
||
ใบเสร็จ |
||
รางวัล |
||
สำหรับการเรนเดอร์ |
แผงข้อมูลและที่เป็นทางการ |
|
ทางการแพทย์ |
เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต |
|
อย่างสม่ำเสมอ |
||
เหมาะสม |
||
เกี่ยวกับได้รับการอนุมัติ |
||
รายการราคา |
||
บาบาเยอร์ตอฟสกายา |
||
เซ็นทรัล |
||
เขต |
||
โรงพยาบาล |
การวิเคราะห์ข้อบังคับการบริหารของร่างกายเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ
หัวหน้าแพทย์, รองหัวหน้าแพทย์, หัวหน้า
นักบัญชี, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, หัวหน้าพยาบาล, หัวหน้าแผนก,
สถาบันงบประมาณของรัฐแห่งสาธารณรัฐดาเกสถานโรงพยาบาลเขต Babayurt Central
หัวหน้าแพทย์ของสถาบันงบประมาณของรัฐแห่งสาธารณรัฐดาเกสถาน โรงพยาบาลเขต Babayurt Central Alieva J.A. รองหัวหน้าแพทย์ของสถาบันงบประมาณของรัฐแห่งสาธารณรัฐดาเกสถาน โรงพยาบาลเขต Babayurt Central Zalibekov R.N. รองหัวหน้าแพทย์ของสถาบันงบประมาณของรัฐแห่งสาธารณรัฐดาเกสถาน โรงพยาบาลเขต Babayurt Central Kagermanova J. รองหัวหน้าแพทย์ของสถาบันงบประมาณของรัฐแห่งสาธารณรัฐดาเกสถาน โรงพยาบาลเขต Babayurt Central Amangulova Z.N. รองหัวหน้าแพทย์ของสถาบันงบประมาณของรัฐแห่งสาธารณรัฐดาเกสถาน โรงพยาบาลเขต Babayurt Central Adzhiev G.A.
หัวหน้าฝ่ายบัญชี Meteev K.M. แผนกทรัพยากรบุคคล Kurakhmaeva G. น้องสาวหลัก Makhmudova S.A.
เปิดเผย |
||
องค์ประกอบ |
||
การบริหาร |
||
ขั้นตอน |
||
("วิกฤต |
||
การให้ |
||
สถานะ |
||
บริการในระหว่าง |
||
ซึ่งมากที่สุด |
||
มีแนวโน้ม |
||
การเกิดขึ้น |
||
การคอรัปชั่นอีกด้วย |
จัดทำรายงานเกี่ยวกับงานที่ทำ |
|
โครงสร้าง |
การติดตั้งกล้องวงจรปิด |
|
แผนกและของพวกเขา |
รายไตรมาส |
|
เจ้าหน้าที่, |
||
โดยตรง |
||
การดำเนินการ |
||
การดำเนินการ |
||
คอรัปชั่น- |
||
อำนาจของสถาบันงบประมาณของรัฐ |
||
RD Babayurtovskaya |
||
เซ็นทรัล |
||
เขต |
||
โรงพยาบาล |
1. ข้อกำหนดทั่วไป
1.1. การประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชันคือ องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดนโยบายต่อต้านการทุจริตของ KGBUZ "โรงพยาบาลคลินิกเด็กเมืองหมายเลข 7, Barnaul" ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตที่นำมาใช้กับกิจกรรมเฉพาะของสถาบันและการใช้ทรัพยากรอย่างสมเหตุสมผลที่จัดสรรเพื่อดำเนินงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในสถาบัน
1.2. วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงในการคอร์รัปชั่นคือเพื่อระบุกระบวนการและกิจกรรมเฉพาะของสถาบันในระหว่างการดำเนินการซึ่งมีความเป็นไปได้สูงสุดที่พนักงานของสถาบันจะกระทำความผิดเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นทั้งเพื่อจุดประสงค์ในการได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวและเพื่อวัตถุประสงค์ในการได้รับ ผลประโยชน์ให้กับสถาบัน
1.3. กฎระเบียบนี้ได้รับการพัฒนาโดยคำนึงถึง คำแนะนำด้านระเบียบวิธีเกี่ยวกับการพัฒนาและการยอมรับโดยองค์กรของมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตพัฒนาโดยกระทรวงแรงงานและ การคุ้มครองทางสังคมสหพันธรัฐรัสเซีย กฎบัตรของสถาบัน และกฎหมายท้องถิ่นอื่นๆ ของสถาบัน
2. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชั่น
2.1. มีการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตในกิจกรรมของสถาบันเป็นประจำทุกปี
จากการประเมินความเสี่ยงในการทุจริต จะมีการรวบรวมรายชื่อหน่วยงานที่เป็นอันตรายต่อการทุจริต และชุดมาตรการได้รับการพัฒนาเพื่อกำจัดหรือลดความเสี่ยงในการทุจริต
2.2. การประเมินความเสี่ยงในการทุจริตในกิจกรรมของสถาบันดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการป้องกันความผิดเกี่ยวกับการทุจริต - ที่ปรึกษากฎหมาย
2.3. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชั่น:
1. วิเคราะห์กิจกรรมของสถาบัน โดยเน้น:
กระบวนการส่วนบุคคล
ส่วนประกอบของกระบวนการ (กระบวนการย่อย)
2. ระบุ “จุดวิกฤต” (องค์ประกอบ (กระบวนการย่อย) ในระหว่างการดำเนินการซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการทุจริตมากที่สุด
ความผิด)
3. คอมไพล์สำหรับกระบวนการย่อยการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงจากการทุจริตรายละเอียดของความผิดเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ :
ลักษณะผลประโยชน์หรือข้อได้เปรียบที่พนักงานของสถาบันหรือสถาบันสามารถรับได้เมื่อกระทำการ ความผิดเกี่ยวกับการทุจริต;
ตำแหน่งในสถาบันที่เป็น "กุญแจสำคัญ" สำหรับการก่ออาชญากรรม (ตำแหน่งที่อาจเกิดการทุจริต)
รูปแบบที่เป็นไปได้ของการจ่ายเงินทุจริต (รางวัลเป็นตัวเงิน บริการ ผลประโยชน์ ฯลฯ)
4. จากการวิเคราะห์ ให้จัดทำแผนที่ความเสี่ยงคอร์รัปชันของสถาบัน (คำอธิบายโดยสรุปของ “ประเด็นสำคัญ” และการกระทำผิดคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น)
5. จัดทำรายการตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงคอร์รัปชั่นสูง
6. พัฒนาชุดมาตรการเพื่อขจัดหรือลดความเสี่ยงจากการทุจริต มาตรการดังกล่าวได้รับการพัฒนาสำหรับ “จุดวิกฤติ” แต่ละจุด ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของกระบวนการเฉพาะ มาตรการดังกล่าวรวมถึง:
จัดกิจกรรมฝึกอบรมพนักงานสถาบันในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
การประสานงานกับหน่วยงานบริหารของรัฐบาลในภูมิภาค การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ก่อตั้ง การตัดสินใจในบางประเด็นก่อนที่จะนำมาใช้
การใช้ระบบปฏิสัมพันธ์ทางอิเล็กทรอนิกส์กับประชาชนและองค์กร
ดำเนินการควบคุมภายในการปฏิบัติงานของพนักงานของสถาบันตามหน้าที่ของตน (กิจกรรมการตรวจสอบตามข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการสำแดงการทุจริต)
3. แผนที่ความเสี่ยงคอร์รัปชั่น
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่นเพิ่มขึ้น (หน้าที่และอำนาจที่เป็นอันตรายต่อการคอร์รัปชั่น) ซึ่งถือว่ามีแนวโน้มมากที่สุดที่จะมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น
รายชื่อตำแหน่งของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการทุจริตที่เพิ่มขึ้น (ด้วยการปฏิบัติหน้าที่และอำนาจที่เป็นอันตรายต่อการทุจริต)
สถานการณ์ทั่วไปที่แสดงถึงผลประโยชน์หรือข้อได้เปรียบที่พนักงานแต่ละคนสามารถรับได้เมื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต
มาตรการในการกำจัดหรือลดการทำงานที่เป็นอันตรายต่อการทุจริต
3.2. แผนที่นี้จัดทำขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตในสถาบันตามแบบที่ระบุไว้ในภาคผนวกของข้อบังคับนี้ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสถาบัน
3.3. แผนที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง:
จากผลการประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชั่นในสถาบันประจำปี
หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น รายละเอียดงานพนักงานของสถาบันซึ่งมีตำแหน่งระบุไว้ในบัตรหรือเอกสารประกอบของสถาบัน
กรณีตรวจพบการทุจริตในสถาบัน
3.4. แผนที่ความเสี่ยงการทุจริตของ KGBUZ "โรงพยาบาลคลินิกเด็กหมายเลข 7, Barnaul" คือภาคผนวกหมายเลข 1 ของสิ่งนี้
กฎระเบียบ
แผนที่ความเสี่ยงการทุจริตของ KGBI "โรงพยาบาลคลินิกเด็กเมืองหมายเลข 7, Barnaul"
เลขที่ |
อำนาจที่เป็นอันตรายต่อการทุจริต |
ชื่องาน |
สถานการณ์ทั่วไป |
ระดับความเสี่ยง |
มาตรการลด (ขจัด) ความเสี่ยงคอร์รัปชั่น |
องค์กร กิจกรรม สถาบัน |
หัวหน้าแพทย์, รองหัวหน้า แพทย์ผู้จัดการ โครงสร้าง หน่วยงาน |
ใช้ของคุณเอง อำนาจอย่างเป็นทางการภายใต้ แก้ไขปัญหาส่วนตัว เกี่ยวข้องกับ ความพึงพอใจ ความต้องการวัสดุ เป็นทางการหรือของเขา ญาติหรือส่วนตัว ความสนใจ |
เฉลี่ย |
1) การเปิดกว้างของข้อมูล สถาบัน 2) การปฏิบัติตามข้อความ (นโยบายต่อต้านการทุจริตของสถาบัน. 3) ชี้แจงให้พนักงานทราบถึงมาตรการ ความรับผิดชอบในการกระทำ |
|
การจัดทำร่างพระราชบัญญัติท้องถิ่น เอกสารกำกับดูแลองค์กรและการบริหาร และเอกสารการบังคับใช้รายบุคคลของสถาบัน |
หัวหน้าแพทย์, รองหัวหน้า แพทย์ผู้จัดการ โครงสร้าง หน่วยงาน ที่ปรึกษากฎหมาย |
การปรากฏตัวของข้อเท็จจริงการทุจริตในท้องถิ่น การกระทำทางกฎหมาย,ควบคุมการกระทำของสถาบัน |
เฉลี่ย |
1) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ การกระทำในท้องถิ่นของทีมสถาบัน สหภาพแรงงาน การสร้างคณะทำงาน 2) การจัดทำโครงการท้องถิ่น กฎระเบียบองค์กร เอกสารการบริหารและ การบังคับใช้ส่วนบุคคล เอกสารของสถาบันอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานปัจจุบัน กฎหมายเกี่ยวกับการตอบโต้ |
|
รับสมัครพนักงาน. |
หัวหน้าหน่วยโครงสร้าง, หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล, ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล |
การให้ผลประโยชน์ที่กฎหมายบัญญัติไว้ |
ต่ำ |
1) การดำเนินการสัมภาษณ์งาน 2) อธิบายการทำงานด้วย; ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรการ ความรับผิดต่อการละเมิดการทุจริต |
|
การทำงานกับข้อมูลการบริการ |
หัวหน้าแพทย์ รองหัวหน้าแพทย์ หัวหน้าหน่วยโครงสร้าง เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และการพยาบาลของสถาบัน ตำแหน่งพนักงานของสถาบัน หัวหน้าแผนกสถิติทางการแพทย์ |
ใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือกลุ่มของข้อมูลที่ได้รับในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การเผยแพร่อย่างเป็นทางการ ความพยายามในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต |
เฉลี่ย |
1) การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตที่ได้รับอนุมัติของสถาบัน 2) การทำความคุ้นเคยกับ เอกสารกำกับดูแลกำกับดูแลประเด็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถาบัน 3) ชี้แจงให้พนักงานทราบถึงบทลงโทษสำหรับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต |
|
จัดทำเอกสารการรายงาน |
หัวหน้าแพทย์, รองหัวหน้าแพทย์, หัวหน้าบุคลากรแผนกโครงสร้าง, บุคลากรทางการแพทย์, พยาบาลอาวุโส, หัวหน้าแผนกสถิติทางการแพทย์, โปรแกรมเมอร์, ตำแหน่งพนักงานที่รับผิดชอบด้านเอกสาร |
การบิดเบือน การปกปิด หรือการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนาในเอกสารการรายงาน |
เฉลี่ย |
1) ระบบการอนุมัติเอกสาร ผู้รับผิดชอบ 2) การจัดระบบการควบคุมภายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามหน้าที่ตามกลไกของกิจกรรมการตรวจสอบ 3) คำชี้แจงแก่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ: มาตรการความรับผิดชอบในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต |
|
การปฏิบัติการกับสารเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท |
หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม - เภสัชกรอาวุโส หัวหน้าพยาบาล หัวหน้าหน่วยโครงสร้างที่ให้การรักษาพยาบาล |
การถอนตัวจากการหมุนเวียนทางกฎหมาย |
เฉลี่ย |
1) การควบคุมการบริหารงานของสถาบันเพื่อ การเลือกและการจัดตำแหน่งทางการแพทย์ บุคลากรที่รับผิดชอบในการทำงานด้วย โดยวิธีการที่กำหนด 2) การดูแลความปลอดภัยของห้อง การเก็บยา 3) การจัดประชุมร่วมกับ รองอธิบดีแพทย์ประจำ หน่วยแพทย์พร้อมรายงาน การใช้สารเหล่านี้ตลอดจนเหตุผลในการซื้อเพิ่มเติม |
|
การคำนวณเงินเดือน |
หัวหน้าฝ่ายบัญชี พนักงานบัญชี หัวหน้าฝ่ายโครงสร้าง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการกรอกใบบันทึกเวลา |
เวลาทำงานไม่ได้รับเงินเต็มจำนวน ชำระค่าเวลาทำงานเต็มจำนวนในกรณีที่ลูกจ้างไม่อยู่ในสถานที่ทำงานจริง |
เฉลี่ย |
1) การใช้เงินทุนเพื่อค่าจ้าง ตามระเบียบว่าด้วย ค่าจ้างและข้อตกลงร่วมกัน 2) คำอธิบายแก่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ มาตรการความรับผิดชอบในการดำเนินการ ความผิดเกี่ยวกับการทุจริต |
|
การให้บริการทางการแพทย์แบบชำระเงิน |
พนักงานของสถาบันที่รับผิดชอบในการทำสัญญาการให้บริการทางการแพทย์แบบชำระเงิน เช่นเดียวกับพนักงานของสถาบันที่ให้บริการทางการแพทย์แบบชำระเงิน |
ความล้มเหลวในการจัดทำสัญญาสำหรับการให้บริการทางการแพทย์แบบชำระเงิน |
เฉลี่ย |
1) การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการให้บริการทางการแพทย์แบบชำระเงิน 2) การตรวจสอบการออกแบบอย่างเป็นระบบ เอกสารทางกฎหมายสำหรับการให้บริการทางการแพทย์แบบชำระเงิน 3) คำชี้แจงแก่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับบทลงโทษสำหรับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต |
|
การวางคำสั่ง การสรุปสัญญาของรัฐบาล และข้อตกลงอื่น ๆ สำหรับการจัดหาสินค้า การให้บริการ การปฏิบัติงานที่สรุปไว้ตามความต้องการของสถาบัน |
รองหัวหน้าแพทย์ฝ่ายเศรษฐกิจ, หัวหน้าฝ่ายบัญชี, รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ, หัวหน้าฝ่ายบริการสัญญา, ผู้จัดการสัญญา, นักเศรษฐศาสตร์, ที่ปรึกษากฎหมาย, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรวบรวม เงื่อนไขการอ้างอิงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามคำสั่งของหัวหน้าแพทย์ประจำสถาบัน |
การจัดทำร่างสัญญาและข้อตกลงภาครัฐในการดำเนินงานและให้บริการที่แล้วเสร็จจริง เมื่อทำสัญญาและ/หรือข้อตกลงในการให้บริการ การปฏิบัติงาน มีข้อมูลว่างานหรือบริการเหล่านี้ได้จัดทำขึ้นจริง เมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการยอมรับสินค้า บริการที่จัดให้ และ/หรืองานที่ดำเนินการ ตัวแทนของซัพพลายเออร์/ผู้รับเหมาจะได้รับข้อเสนอให้ "เมิน" ต่อการละเมิดที่ระบุ ความล่าช้าหรือการเร่งกระบวนการจัดซื้ออย่างไม่สมเหตุสมผล การสรุปข้อตกลงโดยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้ง เกณฑ์ที่ยอมรับไม่ได้สำหรับการรับสมัครและการคัดเลือกซัพพลายเออร์ |
เฉลี่ย |
1) ดำเนินการตรวจสอบการต่อต้านการทุจริตของร่างสัญญา ข้อตกลง ข้อกำหนดทางเทคนิค 2) อธิบายให้พนักงานทราบเป็นประจำถึงภาระผูกพันที่จะต้องแจ้งตัวแทนของนายจ้างทันทีหากเขาหรือเธอโน้มน้าวให้เขากระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต 3) ชี้แจงบทลงโทษสำหรับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตแก่พนักงาน |
|
การจัดเก็บและการแจกจ่ายวัสดุและทรัพยากรทางเทคนิคและการบำรุงรักษาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง |
รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ, หัวหน้าพยาบาล, พยาบาลอาวุโส, หัวหน้าแผนกและแผนก, ผู้จัดการคลังสินค้า, หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม-เภสัชกรอาวุโส, พนักงานบัญชี, เจ้าหน้าที่การเงินที่รับผิดชอบ |
เมื่อรับสินค้า บริการ หรืองานโดยไม่มีสินค้าดังกล่าว ผู้รับผิดชอบทางการเงินจะได้รับเงินสดหรือของขวัญ การจัดสรรค่าตอบแทนวัสดุและวิธีการทางเทคนิคที่จำเป็นและพร้อมสำหรับผู้รับค่าตอบแทน การตัดจำหน่ายสินทรัพย์วัสดุและวัสดุสิ้นเปลืองตั้งแต่เนิ่นๆ จากบันทึกการลงทะเบียนโดยเจตนา |
ต่ำ |
1) อธิบายให้พนักงานทราบเป็นประจำถึงภาระหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้ตัวแทนนายจ้างทราบทันทีเกี่ยวกับการยุยงให้เขากระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต 2) ชี้แจงบทลงโทษสำหรับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตแก่พนักงาน |
|
ฟังก์ชั่นการไหลเวียนและการใช้งาน ยา. |
รองหัวหน้าแพทย์ฝ่ายการแพทย์ หัวหน้าแผนก หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม-เภสัชกรอาวุโส เภสัชกร เภสัชกร พยาบาลอาวุโส |
การจ่ายยาที่ไม่รวมอยู่ในขั้นตอนการรักษาและใบสั่งยาที่กำหนดเพื่อชดเชยเป็นเงินหรือให้เป็นของขวัญ |
ต่ำ |
1) การชี้แจงให้ลูกจ้างทราบเป็นประจำถึงภาระผูกพันที่ต้องแจ้งให้ตัวแทนนายจ้างทราบทันทีเกี่ยวกับการยุยงให้กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต 2) ชี้แจงบทลงโทษสำหรับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตแก่พนักงาน |
|
การรับและกระจายรายได้จากกิจกรรมสร้างรายได้ที่ได้รับอนุญาตของสถาบัน |
รองหัวหน้าแพทย์, หัวหน้าฝ่ายบัญชี |
การรับรายได้จากองค์กร ผู้ประกอบการ และ บุคคลเพื่อรับรางวัลหรือของขวัญ การกระจายรายได้ค่าตอบแทนการรับของขวัญ |
เฉลี่ย |
1) ควบคุมการรับและกระจายรายได้จากกิจกรรมสร้างรายได้ที่ได้รับอนุญาต 2) อธิบายให้พนักงานทราบเป็นประจำถึงภาระหน้าที่ที่จะต้องแจ้งตัวแทนนายจ้างทันทีเกี่ยวกับการยุยงให้เขากระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต 3) ชี้แจงบทลงโทษสำหรับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตแก่พนักงาน |
|
การครอบครอง การใช้ และการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสถาบัน |
รองหัวหน้าแพทย์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ ที่ปรึกษากฎหมาย |
การจัดสรรทรัพย์สินให้เช่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของและผู้ก่อตั้งโดยเสียค่าธรรมเนียมหรือรับของขวัญ |
ต่ำ |
1) การควบคุมการใช้ทรัพย์สิน 2) ชี้แจงบทลงโทษสำหรับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตแก่พนักงาน |
สถาบันของรัฐ
Khanty - Mansi Autonomous Okrug - Ugra
"ร้านขายยาป้องกันวัณโรค Nizhnevartovsk"
__________________________________________________
คำสั่ง
“การประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชั่น”
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ฉบับที่ 302/1
นิจเนวาร์ตอฟสค์
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการตามข้อ 2.5.4 อย่างเหมาะสม แผนการต่อต้านการทุจริตใน Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra สำหรับปี 2014-2015 ได้รับการอนุมัติโดยคำสั่งของผู้ว่าการ Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra No. 45-rg ลงวันที่ 30 มกราคม 2014 (แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ 05/08/2557)
ฉันสั่งซื้อ:
1. อนุมัติรายการต่อไปนี้:
a) รายชื่อหน้าที่ของ Nizhnevartovsk Anti-TB Dispensary (ต่อไปนี้จะเรียกว่าสถาบัน) ในระหว่างการดำเนินการซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการคอร์รัปชันมากที่สุด (ต่อไปนี้จะเรียกว่าฟังก์ชันที่เป็นอันตรายต่อการคอร์รัปชั่น (ภาคผนวกหมายเลข 1)
b) รายชื่อตำแหน่งในสถาบันซึ่งการกรอกข้อมูลเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการทุจริต (ภาคผนวกหมายเลข 2)
ค) แผนที่ความเสี่ยงคอร์รัปชั่น (ภาคผนวกที่ 3)
2. หัวหน้าแผนกสัญญา วี.จี. เชอร์นูเซนโก:
ก) อย่างน้อยปีละครั้ง ชี้แจง (ปรับ) รายชื่อตำแหน่งในสถาบัน การแทนที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการทุจริต
b) ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ราชการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงการทุจริต และหากจำเป็น ให้เตรียมข้อเสนอสำหรับการเปลี่ยนแปลงหน้าที่เสี่ยงต่อการทุจริต
3. ฉันขอสงวนการควบคุมการดำเนินการตามคำสั่งนี้
การแสดง หัวหน้าแพทย์แอล.เอ็น. เวียเซนเซวา
ภาคผนวกหมายเลข 1
รายการหน้าที่ของสถาบันที่นำไปปฏิบัติ
การทุจริตมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมากที่สุด
1. หน้าที่ในการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน ได้แก่
เฉพาะทาง รวมถึงการรักษาพยาบาลที่มีเทคโนโลยีสูง
การตรวจสุขภาพ;
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด สารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและสารตั้งต้น
บริการให้เช่าสถานที่อยู่อาศัยของสต็อกที่อยู่อาศัยเฉพาะของ Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการการปฏิบัติงานของสถาบัน
ในการทำงานกับการอุทธรณ์จากประชาชนและองค์กรต่างๆ
2. หน้าที่เกี่ยวกับการสั่งจัดหาสินค้า งาน และบริการ ตามความต้องการของสถาบัน
3. ฟังก์ชั่นสำหรับจัดเก็บและจำหน่ายวัสดุและทรัพยากรทางเทคนิค
4. ฟังก์ชั่นการไหลเวียนและการใช้ยา
5. การรับและกระจายรายได้จากกิจกรรมสร้างรายได้ที่ได้รับอนุญาตของสถาบัน
6. การครอบครอง การใช้ และการกำจัดทรัพย์สินของสถาบัน
ภาคผนวกหมายเลข 2
ที่สั่งเลขที่ 302/1 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
เลื่อน
ตำแหน่งของสถาบันที่ทำหน้าที่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงการทุจริต
1.รองหัวหน้าแพทย์.
2.หัวหน้าฝ่ายบัญชี
3.รองหัวหน้าฝ่ายบัญชี
4. หัวหน้าพยาบาล.
5. พยาบาลอาวุโส.
6. หัวหน้าแผนกจ่ายยา.
7. หัวหน้าแผนกรักษาโรค กุมารแพทย์ (ทุกแผนกในโรงพยาบาล)
8. หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา นักรังสีวิทยา.
9. หัวหน้าแผนกศัลยศาสตร์ปอดวัณโรค ศัลยแพทย์ทรวงอก
10. หัวหน้าห้องปฏิบัติการ แพทย์ - วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางคลินิก
11. หัวหน้าห้องปฏิบัติการนักแบคทีเรียวิทยา
12. หัวหน้าแผนกองค์กรและระเบียบวิธี - แพทย์ - นักระเบียบวิธี
13. การแสดง หัวหน้าแผนกบุคคล
14. ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล
15. หัวหน้าแผนกสัญญา.
16. ที่ปรึกษากฎหมาย.
17. ผู้จัดการคลังสินค้า (ร้านขายของชำ)
18. ผู้จัดการคลังสินค้า (ครัวเรือน)
19. ผู้จัดการครัวเรือน.
20. ผู้จัดการฝ่ายผลิต (เชฟ)
21.หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ.
22. ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันพลเรือน
23. นักเศรษฐศาสตร์.
24. หัวหน้าแผนกซอฟต์แวร์.
25. หัวหน้าโรงจอดรถ.
ภาคผนวกหมายเลข 3
ที่สั่งเลขที่ 302/1 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
แผนที่ความเสี่ยงการทุจริตของสถาบัน
เลขที่ |
อำนาจที่เป็นอันตรายต่อการทุจริต |
ชื่อของหน่วยโครงสร้าง |
ชื่องาน |
สถานการณ์ทั่วไป |
ระดับความเสี่ยง |
มาตรการลด (ขจัด) ความเสี่ยงคอร์รัปชั่น |
การให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน |
ทุกหน่วยงานของสถาบัน |
รองหัวหน้าแพทย์ฝ่ายการแพทย์, การรักษาพยาบาล, หัวหน้าแผนกทั้งหมด |
การให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพไม่เพียงพอ ทำงานร่วมกับจดหมายและการอุทธรณ์จากประชาชน เสนอโดยมีค่าธรรมเนียมไม่สะท้อนถึงการละเมิดข้อมูล |
|||
การวางคำสั่ง การสรุปสัญญาของรัฐบาล และข้อตกลงอื่น ๆ สำหรับการจัดหาสินค้า การให้บริการ การปฏิบัติงานที่สรุปไว้ตามความต้องการของสถาบัน |
รองหัวหน้าแพทย์, หัวหน้าฝ่ายบัญชี, หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ, หัวหน้าฝ่ายสัญญาจ้าง, นักเศรษฐศาสตร์, ที่ปรึกษากฎหมาย |
การจัดทำร่างสัญญาและข้อตกลงภาครัฐในการดำเนินงานและให้บริการที่แล้วเสร็จจริง เมื่อทำสัญญาและ/หรือข้อตกลงในการให้บริการ การปฏิบัติงาน มีข้อมูลว่างานหรือบริการเหล่านี้ได้จัดทำขึ้นจริง เมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการยอมรับสินค้า บริการที่จัดให้ และ/หรืองานที่ดำเนินการ ตัวแทนของซัพพลายเออร์/ผู้รับเหมาจะได้รับข้อเสนอให้ "เมิน" ต่อการละเมิดที่ระบุ |
ดำเนินการตรวจสอบการต่อต้านการทุจริตของร่างสัญญา ข้อตกลง ข้อกำหนดทางเทคนิค อธิบายให้พนักงานทราบเป็นประจำถึงภาระผูกพันที่จะต้องแจ้งตัวแทนของนายจ้างทันทีหากเขาหรือเธอโน้มน้าวให้เขากระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต ชี้แจงบทลงโทษสำหรับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตแก่พนักงาน |
|||
การจัดเก็บและการจำหน่ายวัสดุและทรัพยากรทางเทคนิค |
เครื่องมือบริหารและเศรษฐกิจทุกหน่วยงานและหน่วยงานของสถาบัน |
รองหัวหน้าแพทย์ฝ่ายเศรษฐกิจ หัวหน้าพยาบาล พยาบาลอาวุโส หัวหน้าแผนกและแผนกต่างๆ |
เมื่อรับสินค้า บริการ หรืองานโดยไม่มีสินค้าดังกล่าว ผู้รับผิดชอบทางการเงินจะได้รับเงินสดหรือของขวัญ การจัดสรรค่าตอบแทนวัสดุและวิธีการทางเทคนิคที่จำเป็นและพร้อมสำหรับผู้รับค่าตอบแทน |
อธิบายให้พนักงานทราบเป็นประจำถึงภาระผูกพันที่จะต้องแจ้งตัวแทนของนายจ้างทันทีหากเขาหรือเธอโน้มน้าวให้เขากระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต ชี้แจงบทลงโทษสำหรับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตแก่พนักงาน |
||
ฟังก์ชั่นการไหลเวียนและการใช้ยา |
โกดังร้านขายยา, ร้านขายยา, โรงพยาบาลรายวัน, โรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง |
รองหัวหน้าแพทย์ฝ่ายการแพทย์ หัวหน้าแผนก เภสัชกร เภสัชกร |
การจ่ายยาที่ไม่รวมอยู่ในขั้นตอนการรักษาหรือใบสั่งยาที่กำหนดเพื่อชดเชยเป็นเงินหรือให้เป็นของขวัญ |
อธิบายให้พนักงานทราบเป็นประจำถึงภาระผูกพันที่จะต้องแจ้งตัวแทนของนายจ้างทันทีหากเขาหรือเธอโน้มน้าวให้เขากระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต ชี้แจงบทลงโทษสำหรับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตแก่พนักงาน |
||
การรับและกระจายรายได้จากกิจกรรมสร้างรายได้ที่ได้รับอนุญาตของสถาบัน |
เครื่องมือการบริหารและเศรษฐกิจ |
รองหัวหน้าแพทย์, หัวหน้าฝ่ายบัญชี |
การรับรายได้จากองค์กร ผู้ประกอบการ และบุคคลเพื่อเป็นค่าตอบแทนหรือของขวัญ การกระจายรายได้ค่าตอบแทนการรับของขวัญ |
ควบคุมการรับและกระจายรายได้จากกิจกรรมสร้างรายได้ที่ได้รับอนุญาต อธิบายให้พนักงานทราบเป็นประจำถึงภาระผูกพันที่จะต้องแจ้งตัวแทนของนายจ้างทันทีหากเขาหรือเธอโน้มน้าวให้เขากระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต ชี้แจงบทลงโทษสำหรับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตแก่พนักงาน |
||
การครอบครอง การใช้ และการจำหน่ายทรัพย์สินของสถาบัน |
เครื่องมือการบริหารและเศรษฐกิจ |
รองหัวหน้าแพทย์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ |
การจัดสรรทรัพย์สินให้เช่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของโดยเสียค่าธรรมเนียมหรือรับของขวัญ |
การควบคุมการใช้ทรัพย์สิน ชี้แจงบทลงโทษสำหรับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตแก่พนักงาน |